2020年度莆田市涵江区纪委监委部门预算

【发布日期：2020-11-12】【来源：涵江区纪委监委】【字体显示：大中小】【阅读：次】

涵江区纪委的主要职责是：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

涵江区监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

涵江区委巡察办的主要职责是：监督检查巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况。重点了解巡察对象是否存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，是否存在违反政治纪律和政治规矩，违反廉洁纪律，违反组织纪律，违反群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面的情况，了解上级党委巡视反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题，以及区委要求了解的其他情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，涵江区纪委监委（含区委巡察办、巡察组）包括13个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共莆田市涵江区纪律检查委员会	全额拨款	44	34
中共莆田市涵江区委巡察工作领导小组办公室	全额拨款	8	5
涵江区纪委干部廉政档案室	全额拨款	6	5
涵江区纪委网络管理中心	全额拨款	6	4
莆田市涵江区巡察联络中心	全额拨款	14	5

三、部门主要工作任务

2020年，涵江区纪委监委主要任务是：

（一）坚决把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程。

（二）持续增强人民获得感幸福感安全感。

（三）持续深化纪检监察体制改革。

（四）持续强化对权力运行的制约和监督。

（五）持续推动完善纠治“四风”长效机制。

（六）持续推动巡察工作高质量发展。

（七）持续巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

（八）持续加强纪检监察干部队伍建设。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,146.69	一、基本支出	929.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	782.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.94
四、单位其他收入		公用支出	146.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	217.50
收入合计	1,146.69	支出合计	1,146.69

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表
单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105001	中共莆田市涵江区纪律检查委员会	781.37	781.37
105003	涵江区纪委网络管理中心	49.81	49.81
105004	涵江区纪委廉政档案室	72.95	72.95
105006	涵江区委巡察工作领导小组办公室	188.54	188.54
105007	涵江区巡察联络中心	54.02	54.02
	合计	1146.69	1146.69

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表
单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105001	中共莆田市涵江区纪律检查委员会	2011101	行政运行（纪检监察事务）	653.87	532.42	0.94	120.51		653.87	653.87
105001	中共莆田市涵江区纪律检查委员会	2011199	其他纪检监察事务支出	127.50				127.5	127.50	127.50
105003	涵江区纪委网络管理中心	2011150	事业运行（纪检监察事务）	49.81	47.54		2.27		49.81	49.81
105004	涵江区纪委廉政档案室	2011150	事业运行（纪检监察事务）	72.95	70.05		2.9		72.95	72.95
105006	涵江区委巡察工作领导小组办公室	2011101	行政运行（纪检监察事务）	98.54	81.03		17.51		98.54	98.54
105006	涵江区委巡察工作领导小组办公室	2011199	其他纪检监察事务支出	90				90	90	90
105007	涵江区巡察联络中心	2011150	事业运行（纪检监察事务）	54.02	51.21		2.81		54.02	54.02
	合计			1146.69	782.25	0.94	146	217.5	1146.69	1146.69

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,146.69	一、基本支出	929.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	782.25
		对个人和家庭补助支出	0.94
		公用支出	146.00
		二、项目支出	217.50


收入合计	1,146.69	支出合计	1,146.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1146.69	929.19	217.5
201	一般公共服务支出	1146.69	929.19	217.5
20111	纪检监察事务	1146.69	929.19	217.5
2011101	行政运行	752.41	752.41
2011150	事业运行	176.78	176.78
2011199	其他纪检监察事务支出	217.5		217.5

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：本单位没有政府性基金财政拨款支出预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		1146.69
301	工资福利支出	782.25
302	商品和服务支出	363.5
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		929.19
301	工资福利支出	782.25
30101	基本工资	192.21
30102	津贴补贴	155.76
30103	奖金	196.14
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	36.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	78.96
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	32.66
302	商品和服务支出	146
30201	办公费	69.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.76
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	20
30239	其他交通费用	27.9
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	15.54
303	对个人和家庭的补助	0.94
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.94
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助	0
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出	0
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
项目	预算数
合计	28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车运行费	20
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录
单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

说明：本单位无专项资金管理项目

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

2020年部门预算经区九届人大四次会议审议通过，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,涵江区纪委监委收入预算为1146.69万元，比上年增加335.63万元，主要原因是人员增加（转隶、调入、考录）以及人员工资调整增加预算。其中：一般公共预算拨款1146.69万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1146.69万元，比上年增加335.63万元，其中：人员支出782.25万元，对个人和家庭补助支出0.94万元，公用支出146万元，项目支出217.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1146.69万元，比上年增加335.63万元，主要原因是人员增加（转隶、调入、考录）以及人员工资调整增加预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101行政运行（纪检监察事务）752.41万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出、其他基本支出及对个人和家庭补助支出。

（二）2011150事业运行（纪检监察事务）176.78万元。主要用于事业单位人员支出和公用支出。

（三）2011199其他纪检监察事务217.5万元。主要用于机关党建工作、纪检监察业务工作、门户网站建设维护和巡察工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出929.19万元，其中：

（一）人员经费783.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费146万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、执法执勤车辆经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排8万元。主要用于上级有关部门来涵考察调研、执行任务、检查指导等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年涵江区纪委监委共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是办案经费项目、区纪委门户网站建设维护项目、机关党建项目、巡察工作项目，共涉及财政拨款资金217.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表
总体目标	年初预算安排217.5万元，确保区纪委网站建设维护、巡察工作、机关党建、办案工作顺利开展。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：支出进度	按项目开展进度支出
		目标2：全年投入金额	217.5万元
		目标3：预算完成率	≥80%
	产出	目标1：业务费细化率	100%
		目标2：业务开展情况	加强纪检监察系统执纪监督问责，做细做实扶贫领域腐败和作风问题专项治理、涉黑涉恶专项治理、民生领域突出问题专项治理、移风易俗专项治理、畅通群众信访渠道；保障门户网站正常运转，畅通宣传渠道；保障机关党建业务、活动开展，充分发挥机关党员干部的先锋模范作用。
		目标3：细化项目目标完成情况	≥90%
		目标4：资金使用合规性	符合规定
		目标5：政府采购执行情况	按计划执行
	效益	目标1：加强党风政风建设	营造风清气正的良好氛围
	效益	目标2：服务对象满意度情况	≥95%

2.专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	本单位无专项资金绩效目标,本表无数据
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：
		目标2：
		……
	产出	目标1：
		目标2：
		……
	效益	目标1：
		目标2：
		……

说明：本单位无专项资金绩效目标，本表无数据

3.有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年涵江区纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出138.02万元，比2019年增加2.09万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年涵江区纪委监委政府采购预算总额78.7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额9.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，涵江区纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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