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2019年度中共莆田市涵江区纪律检查委员会部门决算

【发布日期：2020-11-12】【来源：涵江区纪委监委】【字体显示：大中小】【阅读：次】

2019年度中共莆田市涵江区纪律检查委员会部门决算

第一部分部门概况…………………………………………1

一、部门主要职责……………………………………………1

二、部门决算单位基本情况…………………………………2

三、部门主要工作总结………………………………………3

第二部分 2019年度部门决算表……………………………4

一、收入支出决算总表………………………………………4

二、收入决算表………………………………………………4

三、支出决算表………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………10

九、机构运行信息表 ………………………………………10

第三部分 2019年度部门决算情况说明……………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………11

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明…………………12

三、政府性基金支出决算情况说明…………………………13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………13

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明…13

六、预算绩效情况说明………………………………………14

七、其他重要事项说明………………………………………15

第四部分名词解释…………………………………………16

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市涵江区纪律检查委员会的主要职责是：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

莆田市涵江区监察委员会的主要职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

中共莆田市涵江区委巡察领导小组办公室的主要职责是：监督检查巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况。重点了解巡察对象是否存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，是否存在违反政治纪律和政治规矩，违反廉洁纪律，违反组织纪律，违反群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面的情况，了解上级党委巡视反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题，以及区委要求了解的其他情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市涵江区纪律检查委员会（含中共莆田市涵江区委巡察领导小组办公室，区委巡察办设在区纪委）包括12个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共莆田市涵江区纪律检查委员会	财政全额拨款	44	36
中共莆田市涵江区委巡察工作领导小组办公室	财政全额拨款	8	8
涵江区纪委干部廉政档案室	财政全额拨款	6	5
涵江区纪委网络管理中心	财政全额拨款	6	4
莆田市涵江区巡察联络中心	财政全额拨款	14	5

三、部门主要工作总结

2019年，在市纪委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关深入学习贯彻习近平重要讲话精神和治理木兰溪重要理念，认真落实中央、省、市纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行初心使命，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，结合实际突出六个重点，各项工作坚定稳妥、扎实有力，呈现出高质量发展的良好态势。

（一）严明政治纪律和政治规矩，压实管党治党政治责任。

（二）坚持把监督挺在前面，做细做实监督第一职责。

（三）持续正风肃纪防腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（四）坚持以人民为中心，深入整治侵害群众利益的突出问题。

（五）持续深化政治巡察，进一步彰显利剑作用。

（六）深入挖掘传统孝廉文化，打造廉政教育新载体。

（七）强化自我监督约束，从严从实加强队伍建设。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
2019年度
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	863.39	一、一般公共服务支出		872.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		31.38
七、其他收入	0.44	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	863.83	本年支出合计		904.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	186.2	年末结转和结余		145.71
合计	1050.03	合计		1050.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表
2019年度
编制单位：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	863.83	863.39					0.44
201			一般公共服务支出	863.83	863.39					0.44
20111			纪检监察事务	863.83	863.39					0.44
2011101			行政运行	631.7	631.26					0.44
2011150			事业运行	166.6	166.6
2011199			其他纪检监察事务支出	65.53	65.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表
2019年度
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	904.32	776.87	127.45
201			一般公共服务支出	872.94	776.88	96.07
20111			纪检监察事务	872.94	776.88	96.07
2011101			行政运行	605.44	605.44
2011150			事业运行	166.6	166.6
2011199			其他纪检监察事务支出	100.9	4.84	96.07
206			科学技术支出	31.38		31.38
2060499			其他技术研究与开发支出	31.38		31.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
2019年度
编制单位：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	863.39	一、一般公共服务支出	872.51	872.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	31.38	31.38
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	863.39	本年支出合计	903.89	903.89

年初财政拨款结转和结余	166.2	年末财政拨款结转和结余	125.69	125.69
一、一般公共预算财政拨款	166.2
二、政府性基金预算财政拨款

总计	1029.59	总计	1029.58	1029.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表
2019年度
编制单位：						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计	903.89	776.45		127.45
201			一般公共服务支出	872.51	776.45		96.07
20111			纪检监察事务	872.51	776.45		96.07
2011101			行政运行	605.01	605.01
2011150			事业运行	166.6	166.6
2011199			其他纪检监察事务支出	100.9	4.84		96.07
206			科学技术支出	31.38			31.38
20604			技术研究与开发	31.38			31.38
2060499			其他技术研究与开发支出	31.38			31.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2019年度
编制单位：		金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		903.89
301	工资福利支出	705.56
302	商品和服务支出	173.91
303	对个人和家庭的补助	0.9
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	23.53
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2019年度
编制单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	705.56	302	商品和服务支出	69.99	310	资本性支出
30101	基本工资	175.92	30201	办公费	17.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	144.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	96.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	12.81	30205	水费	1.29	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	64.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	135.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.9	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	30239	其他交通费用	23.71	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		706.46	公用经费合计						69.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年度
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机构运行信息表

机构运行信息表
2019年度
编制单位：			金额单位：万元
项目	统计数	项目		统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费
（一）支出合计	6.38	（一）行政单位
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	5.64	三、国有资产占用情况		--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）		5
（2）公务用车运行维护费	5.64	1.副部（省）级及以上领导用车
3.公务接待费	0.74	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	0.74	3.机要通信用车
其中：外事接待费		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车		5
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
4.公务用车保有量（辆）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
5.国内公务接待批次（个）	8	四、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计		23.53
6.国内公务接待人次（人）	45	1．政府采购货物支出		23.53
其中：外事接待人次（人）		2．政府采购工程支出
7.国（境）外公务接待批次（个）		3．政府采购服务支出
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额
		其中：授予小微企业合同金额

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年涵江区纪委监委年初结转和结余186.2万元，本年收入863.83万元，本年支出904.32万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余145.71万元。

（一）2019年收入863.83万元，比上年决算数减少400.84万元，下降31.7％，具体情况如下：

1.财政拨款收入863.39万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.44万元。

（二）2019年支出904.32万元，比上年决算数减少154.86万元，下降14.62％，具体情况如下：

1.基本支出776.87万元。其中，人员支出706.46万元，公用支出70.43万元。

2.项目支出127.45万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算拨款支出903.89万元，比上年决算数减少155.01万元，下降14.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行605.01万元，较上年决算数增加4.15万元，增长1%。主要原因是人数增加，工资增加。

（二）事业运行166.6万元，较上年决算数增加62.27万元，增长59.69%。主要原因是人数增加，工资增加。

（三）其他纪检监察事务100.9万元，较上年决算数减少242.54万元，下降70.62%。主要原因是项目减少，由原先12个项目缩减至4个项目。

（四）其他技术研究与开发支出31.38万元，较上年决算数增加21.11万元。主要原因是经费用于纪委监委7号楼大楼修缮改造。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出776.45万元，其中：

（一）人员经费706.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费69.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出6.38万元，比年初预算的28万元下降77.21%。主要原因是对于三公经费严格审批，节约开支，减少不必要的支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.64万元，比年初预算的20万元下降71.8%，主要是对于公务用车严格审批，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出5.64万元，比年初预算的20万元下降71.8%，主要是对于公务用车严格审批，节约开支。截至2019年12月31日，本部门执法执勤公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.74万元，比年初预算的8万元下降90.75%。主要原因是落实中央八项规定精神，严格执行公务接待相关规定，减少、简化接待，节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个业务费实施绩效监控。分别是2019年区纪委部门业务费和2019年巡察办部门业务费，涉及财政拨款资金217.5万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计217.5万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，2个部门业务费自评结果等次为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出69.08万元，比上年决算数增长80.01%，主要是:根据国家监察体制改革试点，成立区监委，因人员转隶等工作人员有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额23.53万元，其中：政府采购货物支出23.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

第四部分名词解释